Les entreprises axées sur les services ont souvent du mal à recevoir les paiements dans les délais, car les acheteurs ne reçoivent rien de concret qui nécessite un paiement immédiat. Si un client ne répond pas à votre première facture, vous devrez envoyer une demande de paiement complémentaire. Pour de nombreux clients, un simple rappel suffit, mais dans certains cas, vous pouvez être dur.
Donner des détails spécifiques
Votre demande de paiement doit soit inclure une facture, soit préciser les services que vous avez rendus et leur coût spécifique. Lorsque les services que vous avez offerts sont clairement définis, certains clients sont plus enclins à payer parce qu’ils constatent qu’ils ont reçu quelque chose en échange de leur argent. Par exemple, un avocat doit décrire les tâches spécifiques qui ont été accomplies, le temps qu’elles ont pris et le prix ou le taux convenu.
Donner une sortie facile
Il peut être tentant d'envoyer une demande de paiement très formelle, mais tout le monde oublie parfois une facture. Donnez à votre client un moyen de s'en sortir plutôt que de le féliciter pour sa délinquance. Vous pouvez par exemple dire: "Je sais que vous êtes occupé et la dernière facture a peut-être été enterrée sous la montagne de travail que vous avez." Cela aide votre client à sauver la face et à le rassurer sur le fait que votre relation peut se poursuivre sereinement s'il paie - une garantie particulièrement importante si vous êtes un professionnel sur lequel le client est devenu plus dépendant.
Arrêtez le travail
Lorsqu'un client n'a pas payé sur une période prolongée, cela peut indiquer que le client continuera à éviter le paiement. Cela signifie généralement que vous devez arrêter de travailler jusqu'à ce que vous receviez le paiement. Pour transmettre cela au client de manière professionnelle et non menaçante, soyez direct mais amical. Essayez de dire: "J'ai aimé travailler avec vous et je voudrais vous aider à terminer votre projet de rénovation. Mais je ne peux pas travailler sans rémunération, je regrette donc de ne pouvoir continuer ce projet se mettre à jour avec vos paiements."
Suivre
Votre lettre doit fournir une échéance claire pour le paiement. Vous pourriez dire: "S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez des questions ou des préoccupations, mais si je n'ai pas de vos nouvelles, je prévois recevoir le paiement d'ici le 15." Puis suivez avec une lettre plus forte. Cette lettre de suivi est celle dans laquelle vous devez mentionner le contrat de l'acheteur et indiquer un délai ferme pour le paiement. Notez l'action que vous allez entreprendre si le paiement n'est pas reçu. Par exemple, "j'espère que nous continuerons à travailler ensemble. Si je ne reçois pas le paiement avant le 15, je n'aurai d'autre choix que d'avertir les agences d'évaluation du crédit que vous avez un solde impayé, et je considérerai tout les recours légaux à ma disposition pour recevoir la compensation due ".
